第一部分 武汉市青少年宫概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市青少年宫2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉市青少年宫2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
武汉市青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务，一切为了孩子，为了孩子一切，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才，其主要职责：
1.运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年艺术情操。
2.适应社会发展和青少年成长需要，积极开展青少年素质教育，大力开展新知识新技能的普及工作。
3.组织开展丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型的兴趣培训班，普及文艺、体育、科技知识。
4.通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动，引导青少年健康发展。
5.积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市青少年宫2018年部门预算编制范围的预算单位由本级单位组成，其中：事业单位 1个。
三、部门人员构成
武汉市青少年宫总编制人数108人，其中：事业编制108人。在职实有人数87人，其中：事业编制87人。
离退休人员106人，其中：离休1人，退休105人。
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部门公开1表 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,145.33 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
支出类别分类 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
204公共安全支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
2,704.33 |
2,704.33 |
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
1,594.57 |
1,594.57 |
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
316.09 |
316.09 |
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
2,695.49 |
2,695.49 |
|
商品和服务支出 |
793.67 |
793.67 |
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
545.62 |
545.62 |
|
二、项目支出 |
748.44 |
748.44 |
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
(一)部门项目 |
748.44 |
748.44 |
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
(二)公共项目 |
|
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
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|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
部门预算支出经济分类 |
|
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
301工资福利支出 |
1,902.01 |
1,902.01 |
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
|
|
|
302商品和服务支出 |
1,033.67 |
1,033.67 |
|
|
|
|
221住房保障支出 |
211.66 |
211.66 |
|
303对个人和家庭的补助 |
316.09 |
316.09 |
|
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
309资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
310资本性支出 |
201.00 |
201.00 |
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
311对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
312对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
399其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,145.33 |
本年支出合计 |
3,452.77 |
3,452.77 |
|
本年支出合计 |
3,452.77 |
3,452.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
307.44 |
结转下年 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结余结转 |
307.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结余结转 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,452.77 |
支出总计 |
3,452.77 |
3,452.77 |
|
支出总计 |
3,452.77 |
3,452.77 |
|
|
部门公开2表 |
单位：万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
3,452.77 |
2,704.33 |
748.44 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,695.49 |
1,947.05 |
748.44 |
|
20701 |
文化 |
2,695.49 |
1,947.05 |
748.44 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
2,695.49 |
1,947.05 |
748.44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.62 |
545.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
545.62 |
545.62 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
300.00 |
300.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.44 |
175.44 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
211.66 |
211.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
211.66 |
211.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.14 |
150.14 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
31.52 |
31.52 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
30.00 |
30.00 |
|
|
部门公开3表 |
单位：万元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
2,704.33 |
1,910.66 |
793.67 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,594.57 |
1,594.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
359.57 |
359.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
112.25 |
112.25 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
307.98 |
307.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
175.44 |
175.44 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.18 |
70.18 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.50 |
57.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.51 |
13.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
150.14 |
150.14 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
348.00 |
348.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
793.67 |
|
793.67 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30205 |
水费 |
120.00 |
|
120.00 |
|
30206 |
电费 |
160.01 |
|
160.01 |
|
30207 |
邮电费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
410.00 |
|
410.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.66 |
|
8.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
316.09 |
316.09 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.43 |
11.43 |
|
|
30302 |
退休费 |
300.00 |
300.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.66 |
4.66 |
|
|
部门公开4表 |
单位：万元 |
||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
“三公”经费支出 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注："三公"经费支出反映一般公共预算财政拨款安排的支出。
说明：武汉市青少年宫2018年没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费支出。
|
部门公开5表 |
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：武汉市青少年宫2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
|
部门公开6表 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能分类） |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,145.33 |
201一般公共服务支出 |
|
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
204公共安全支出 |
|
一、基本支出 |
3,899.39 |
|
三、事业收入 |
|
205教育支出 |
|
工资福利支出 |
2,103.97 |
|
四、上级补助收入 |
|
206科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
597.77 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
5,102.29 |
商品和服务支出 |
1,197.65 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
545.62 |
二、项目支出 |
1,986.88 |
|
七、其他收入 |
2,433.50 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
26.70 |
(一)部门项目 |
1,986.88 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
(二)公共项目 |
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
部门预算支出经济分类 |
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
301工资福利支出 |
2,411.41 |
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
|
302商品和服务支出 |
2,522.09 |
|
|
|
221住房保障支出 |
211.66 |
303对个人和家庭的补助 |
649.77 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
309资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
310资本性支出 |
303.00 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
311对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
312对企业补助 |
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
399其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,578.83 |
本年支出合计 |
5,886.27 |
本年支出合计 |
5,886.27 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
八、上年结转 |
307.44 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5,886.27 |
支出总计 |
5,886.27 |
支出总计 |
5,886.27 |
|
部门公开7表 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
功能科目 |
科目名称 |
总计 |
一般公共财政 |
政府性基金 |
事业 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金弥补 |
上年结转 |
|
|
财政拨款 |
其他 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
5,886.27 |
3,145.33 |
|
|
|
|
|
2,433.50 |
|
307.44 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
5,102.29 |
2,388.05 |
|
|
|
|
|
2,406.80 |
|
307.44 |
|
|
20701 |
文化 |
5,102.29 |
2,388.05 |
|
|
|
|
|
2,406.80 |
|
307.44 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
5,102.29 |
2,388.05 |
|
|
|
|
|
2,406.80 |
|
307.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.62 |
545.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
545.62 |
545.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.44 |
175.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.70 |
|
|
|
|
|
|
26.70 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.70 |
|
|
|
|
|
|
26.70 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.70 |
|
|
|
|
|
|
26.70 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
211.66 |
211.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
211.66 |
211.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.14 |
150.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
31.52 |
31.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开8表 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
5,886.27 |
3,899.39 |
1,986.88 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
5,102.29 |
3,115.41 |
1,986.88 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
5,102.29 |
3,115.41 |
1,986.88 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
5,102.29 |
3,115.41 |
1,986.88 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.62 |
545.62 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
545.62 |
545.62 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.44 |
175.44 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.70 |
26.70 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.70 |
26.70 |
|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
26.70 |
26.70 |
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221 |
住房保障支出 |
211.66 |
211.66 |
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22102 |
住房改革支出 |
211.66 |
211.66 |
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2210201 |
住房公积金 |
150.14 |
150.14 |
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2210202 |
提租补贴 |
31.52 |
31.52 |
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2210203 |
购房补贴 |
30.00 |
30.00 |
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一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算3452.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3145.33万元、上年结转307.44万元。支出包括：基本支出2704.33万元，项目支出748.44万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算3452.77万元。其中：(1)本年预算3145.33万元，比2017年预算增加41.26万元，增长1.33%，主要是按政策增加的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。(2)上年结转307.44万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出2704.33万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出748.44万元。其中：
其他文化支出748.44万元。主要是：
（1）设备购置费201万元。
（2）青少年宫公共设施设备维护费140万元。
（3）青少年公益活动费100万元。
（4）上年结转307.44万元。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出2704.33万元。其中：
(一)人员经费1910.66万元。包括：
工资福利支出1594.57万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助316.09万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费793.67万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年本部门没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费支出。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出。
2018年部门收支总预算5886.27万元。比2017年预算增加197.08万元，增长3.46%，主要是按政策增加的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算5886.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3145.33万元，占53.44%；其他收入2433.50万元，占41.34%；上年结转307.44万元，占5.22%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算5886.27万元，其中：基本支出3899.39万元，占66.25%；项目支出1986.88万元，占33.75%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计605.60万元。包括：货物类176.10万元，服务类429.50万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆6辆。其中：一般公务用车6辆。
(三)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款441万元。
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)，反映其他用于文化方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) ，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) ，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) ，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) ，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) ，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) ，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。