武汉市青少年宫2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

武汉市青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务，一切为了孩子，为了孩子一切，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才，其主要职责：

1.运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年艺术情操。

2.适应社会发展和青少年成长需要，积极开展青少年素质教育，大力开展新知识新技能的普及工作。

3.组织开展丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型的兴趣培训班，普及文艺、体育、科技知识。

4.通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动，引导青少年健康发展。

5.积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。

(二)部门预算单位构成

市青少年宫由本级单位组成，其中：事业单位1个。

(三)部门人员构成

市青少年宫总编制人数108人，其中：事业编制108人。在职实有人数92人，其中：事业编制92人。

离退休人员103人，其中：离休1人，退休102人。

二、年度工作目标及主要任务

2017年市青少年宫工作目标:

加强未成年人思想道德建设,培育和践行青少年社会主义核心价值观，发挥青少年宫未成年人思想道德建设主阵地的区位优势、组织优势、资源优势，凸显公益性，为凝聚、教育、培养、服务青少年做出贡献。

2017年武汉市青少年宫的主要任务： 

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适合青少年特点的、生动活泼的形式，开展思想道德教育活动。 

(二)帮助和辅导青少年学习现代科学文化知识，直接为社会科技文化、教育事业服务，为现代化建设服务。为青少年提供和创造学习条件，辅导青少年的业余学习，鼓励青少年自学成才。 

(三)开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件。发现、培养和输送各种人才。 

(四)正确引导青少年的兴趣和爱好，开展多种形式的、健康有益的文化娱乐和体育活动。 

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入5689.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3104.07万元，其他收入2367.20万元；上年结转217.92万元。

(二)2017年部门预算总支出5689.19万元。其中：基本支出3152.15万元，项目支出2537.04万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化体育与传媒支出5551.03万元；医疗卫生与计划生育支出4.60万元；住房保障支出133.56万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1318.87万元；商品和服务支出2934.34万元；对个人和家庭的补助1161.76万元；其他资本性支出274.22万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算3321.99万元，其中：当年预算3104.07万元，上年结转217.92万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出2371.37万元，其中：

1.人员经费1554.46 万元，包括：

(1)工资福利支出889.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助664.72万元，主要用于离退休人员经费，住房公积金，提租补贴等支出。

2.公用经费816.91万元，均为商品和服务支出，主要用于日常公用经费、离退休公用，专项公用经费，专项物业管理费等支出。

(二)项目支出950.62万元，其中：

部门项目950.62万元。主要安排为：

(1) 专项业务支出342.70万元。

(2) 青少年公益活动费150万元。

(3) 青少年宫公共设施维修140万元。

(4) 机动经费60万元。

(5) 办公、教学设备购置40万元。

(6) 上年结转217.92万元。主要包含阶梯教室改造工程及设备款52.92万元；艺术综合楼A区维修改造工程67.30万元；后区改造尾款及三合院维修54.00万元等项目。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

市青少年宫2017年没有使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

市青少年宫2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计461.50万元。包括：货物类30万元，服务类431.50万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆6辆。其中：一般公务用车6辆。

(三)绩效目标设置情况

2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款732.70万元。