2016年度
武汉市青少年宫部门决算

2017年10月27日

第一部分武汉市青少年宫概况

一、部门主要职能
  青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务，一切为了孩子，为了孩子一切，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才，其主要职责：
  1.运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年的情操。
  2.适应社会发展和青少年成长的需要，积极开展青少年素质教育，大力开展新知识新技能的普及工作。
  3.通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型的兴趣培训班，普及文艺、体育、科技知识。
  4.通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动，引导青少年健康发展。
  5.积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。

二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：差额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成
武汉市青少年宫总编制人数108人，其中：事业编制108人。在职实有人数90人，其中：事业90人。
离退休人员103人，其中：离休1人，退休102人。

第二部分武汉市青少年宫2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青少年宫

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,803	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	1,768	七、文化体育与传媒支出	34	4,407
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	57
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4,571	本年支出合计	51	4,494
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	77
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	4,571	总计	54	4,571

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2016年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青少年宫

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,571	2,803					1,768
207	文化体育与传媒支出	4,484	2,716					1,768
20701	文化	4,484	2,716					1,768
2070199	其他文化支出	4,484	2,716					1,768
210	医疗卫生与计划生育支出	30	30
21005	医疗保障	30	30
2100502	事业单位医疗	30	30
221	住房保障支出	57	57
22102	住房改革支出	57	57
2210201	住房公积金	30	30
2210202	提租补贴	27	27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青少年宫

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,494	2,433	2,061
207	文化体育与传媒支出	4,407	2,346	2,061
20701	文化	4,407	2,346	2,061
2070199	其他文化支出	4,407	2,346	2,061
210	医疗卫生与计划生育支出	30	30
21005	医疗保障	30	30
2100502	事业单位医疗	30	30
221	住房保障支出	57	57
22102	住房改革支出	57	57
2210201	住房公积金	30	30
2210202	提租补贴	27	27

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青少年宫

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,803	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,716	2,716
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30	30
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	57	57
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2,803	本年支出合计	53	2,803	2,803
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	2,803	总计	58	2,803	2,803

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青少年宫

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2,803	2,027	776
207	文化体育与传媒支出	2,716	1,940	776
20701	文化	2,716	1,940	776
2070199	其他文化支出	2,716	1,940	776
210	医疗卫生与计划生育支出	30	30
21005	医疗保障	30	30
2100502	事业单位医疗	30	30
221	住房保障支出	57	57
22102	住房改革支出	57	57
2210201	住房公积金	30	30
2210202	提租补贴	27	27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	573	302	商品和服务支出	838	310	其他资本性支出
30101	基本工资	153	30201	办公费	27	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	31	30202	印刷费	15	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	52	30204	手续费	1	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	111	31006	大型修缮
30107	绩效工资	337	30206	电费	133	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	393	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	616	30211	差旅费	6	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	492	30213	维修(护)费	123	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	3	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	4	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	30	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	27	30228	工会经费	8	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12	399	其他支出
30315	物业服务补贴	47	30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,189	公用经费合计					838

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青少年宫

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35		21		21	14	12		12		12

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青少年宫

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分武汉市青少年宫2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计4,571万元，支出总计4,571万元。与2015年相比,收、支总计各减少494万元，降低9.75%，主要原因是财政补助收入减少153万元；培训学费、活动费等减少341万元。

二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计4,571万元。其中：财政拨款收入2,803万元，占本年收入61.32%；其他收入1,768万元，占本年收入38.68%。

三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计4,494万元。其中：基本支出2,433万元，占本年支出54.14%；项目支出2,061万元，占本年支出45.86%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计2,803万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少153万元，降低5.18%。主要原因是减少了国有资产处置收入安排支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3125万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2,803万元，完成年度预算的90%。其中：基本支出2,027万元，项目支出776万元。项目支出主要用于青少年公益活动费99万元，主要成效：举办公益活动；开展了以“小时候”为主题的系列青少年社会教育活动，主要有“小时候•冬日暖阳”、“小时候•千名三师社区行”、“小时候•建两型社会做文明青少年”等主题社区嘉年华活动；“小时候•我秀我快乐”广场展演、“小时候•红色之旅广安行”、“小时候•城乡少年牵手行动”夏令营，“小时候•快乐剧场天天演—双百场演出进校园（社区）活动”、“小时候•月末音乐会”等。活动常年开展，年平均开展活动万余项，活动参与青少年总数年均超过10余万人次。青少年宫公共设施维修120万元，主要成效：对武汉青年之家室内维修，食堂二楼屋面防水检漏维修，钢结构网架及阳光板翻新，台北一路围墙维修，翻滚坡塑胶面层维修，绿地停车场公共厕所维修；市直部门单位在职人员增资经费212.20万元；一般非税收入拨款98万元；阶梯教室改造工程及设备款、办公设备购置等147万元；上年结转99.80万元。
  (一)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3037万元，支出决算为2,716万元，完成年度预算的90%。主要原因：一是工程类需按照合同进度支付，结转资金218万元；二是严格执行相关精神节，公用经费节支43万元未使用；三是专项物业管理费中标金额比预算金额节支11万元；四是因艺术综合楼改造纳入政府改造工程，部分工程项目暂停未实施，收回工程款49万元。
  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为31万元，支出决算为30万元，完成年度预算的97%。
  (三)住房保障支出(类)。 年度预算为57万元，支出决算为57万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,027万元，其中，人员经费1,189万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴；公用经费838万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)“三公”经费的单位范围
  武汉市青少年宫有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青少年宫本级。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为35万元,支出决算为12万元，为预算的34%，其中：
  1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，我单位2016年度未编制因公出国(境)经费预算。
  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算的57%；其中：
  (1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，未编制公务用车购置费预算，主要原因没有计划更新公务用车。本年度未购置公务车辆，年末公务用车保有量6辆。
  (2)公务用车运行维护费12万元,为预算的57%。比预算减少9万元，主要原因是进一步加强了公务用车管理制度。其中：燃料费8万元；维修费2.4万元；过桥过路费0.1万元；保险费1.5万元。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2万元，增长20%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长20%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是业务活动公务用车量增加。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况
  (一) 机关运行经费支出情况。2016年度武汉市青少年宫属于公益二类事业单位，无此类经费预算。
  (二)政府采购支出情况。2016年度武汉市青少年宫政府采购支出总额651万元，其中：政府采购货物支出127万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出422万元。授予中小企业合同金额453万元，占政府采购支出总额的69.59%，其中：授予小微企业合同金额198万元，占政府采购支出总额的30.41%。
  (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市青少年宫共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值200万元以上大型设备1套。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目(到项级)
  1．文化体育与传媒支出(类) 文化(款)其他文化支出(项)，反映其他用于文化方面的支出。
  2. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项) ，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金 (项) ，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项) ，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(四)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2016年度武汉市青少年宫部门决算

2017年10月27日

目录

第一部分 武汉市青少年宫概况

第二部分武汉市青少年宫2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

2016年度收入决算表（表2）

2016年度支出决算表（表3）

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分武汉市青少年宫2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

2016年度
武汉市青少年宫部门决算

第一部分武汉市青少年宫概况

第四部分名词解释